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关于鼓楼区2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算(草案)的报告
 

鼓楼区十七届人大二次

会议文件(十三)

 

 

关于鼓楼区2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告

———2018116日在徐州市鼓楼区第十七届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 耿

 

各位代表:

我受区人民政府委托,现将鼓楼区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年。在区委的正确领导下,区人大、区政协的监督指导下,深入贯彻落实中央和省市区委系列决策部署,牢固树立新发展理念,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,围绕结构调整,促进转型发展,积极拓宽增收渠道;应对税制调整,推进依法治税,财政增长平稳有序;强化预算管理,科学调配资金,重点民生保障有力;完善监管服务,深化财政改革,建立现代财政制度,圆满完成了区人大确立的目标任务,为实现“强富美高”新鼓楼提供了有力的财政保障。

(一)财政收入预算执行情况

2017年,全区一般公共预算收入完成167,195万元,完成调整预算的110.1%,同口径比上年增加22,542万元,增长15.6%

(二)财政支出预算执行情况

区十七届人大第一次会议通过2017年一般公共预算支出为128,450万元,在执行过程中,鉴于上年结转、上级指标下达和财政体制调整,区十七届人大第九次会议一般公共预算支出调整为186,082万元。2017年,全区一般公共预算支出完成171,887万元,完成调整预算的92.4%,比上年增加60,278万元,增长54.0%。(具体支出类别见附表1

由于全市财政决算工作尚未进行,现在报告的一般公共预算支出为预计数,与最终决算数会有差异。待全市决算结束后,再报区人大常委会审批。

(三)2017年财政工作回顾

1、把握战略机遇,促进转型升级,齐抓共管建设财源

发挥政策效应,促进企业健康发展。在全省扎实推进“一带一路”建设、全面振兴徐州老工业基地、东陇海线经济带建设的契机下,抓住政策机遇,深化产业革新,推动结构调整,为我区经济发展提供助力;深化营改增税制改革,认真落实国家税收优惠政策,持续推进减税降费,实现行政事业性收费涉企“零收费”,激发市场主体活力,增强经济发展后劲。

强化政府扶持,促进产业转型升级。以“一行一策”、“一企一策”为抓手,整合资源、聚焦政策、集聚资金、优化存量、引导增量,创新政府支持产业发展方式,深入产业园区和重点企业开展走访调研,了解企业经营状况,制定针对性扶持措施,提供精准服务,为企业排忧解难;设立扶持企业发展基金,引导社会资本投向现代产业,洽谈引进“一带一路”产业发展子基金、集成电路产业发展母基金,总规模超1,300,000万元,多层次资本市场对接取得新突破。

优化税源结构,促进经济动力转换坚持“大项目带动大招商,大招商带来大税源”的税源培植理念,协助推进“4+2”主导产业、“5+1”新兴产业发展,促进“四新经济”、商务金融、服务外包、平台经济等新业态快速成长;充分发挥政策引导作用,打通上下游产业链,推进建筑业等重点行业形成产业集群,培育一批具有爆发力和引领力的创新型税源增长点;加强重点税源培育,以苏宁商务广场、大唐电信等项目为龙头,培育良性税源梯次。

2、强化日常管理,推进依法治税,确保收入平稳增长

建立督导制度,强化征收管理。根据全年收入目标,层层分解任务,倒排计划,落实到项目,细化到节点,以月保季、以季保年;会同区政府督查部门,建立收入征管督导制度,加强对重点税源动态管理,群策群力组织收入。

坚持依法治税,强化精细管理。始终坚持把依法组织收入作为财政工作的重中之重,主动应对淘汰落后产能、营改增、减税降费等各项政策兑现带来的影响,积极化解税收结构性矛盾;强化科学精细管理,联合相关部门,建立纵向到底、横向到边的财税数据平台,打破信息孤岛,实现数据共享,推进依法查补征收,企业补缴税款2,000余万元,全区综合治税工作迈上新台阶。

紧盯重点挖潜,创新征管思路。加强建筑业税收项目化管理,依托管理深入挖潜,2017年全区建筑业税收完成21,900万元;创新工作思路,大力推进一次性税源征收,全年解禁上市公司限售股减持以及车船税等一次性税收累计29,500万元;积极开展异地纳税企业税收级次调整,全年累计调整2,000余万元,有力保证了财政收入的平稳增长。

开展专项清查,防止跑冒滴漏大力推进对专业市场、建筑施工企业、重点房地产等项目清查清算,累计征缴税款3,300余万元;抓大不放小,依法对个体零散税源进行社会化代征并及时足额上缴入库,全年累计1,100余万元,确保零散税收不流失。

3、统筹安排资金,坚持民生优先,着力构建公共财政

科学监控支出,行政运行有保障。当前,在财政收入增长乏力以及刚性支出不断加大的形势下,一方面,紧紧围绕年初制定的部门预算,合理调度资金,足额保障人员经费及公用经费。另一方面,从严从紧控制支出追加,各项经费安排有理有据,努力降低行政运行成本,确保了全区行政事业单位的正常运行。

坚持勤俭节约,压降“三公”经费。严肃财经纪律,高标准落实中央“八项规定”和省、市委“十项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的要求,持续压降“三公”经费,确保把有限财力用到民生最迫切的地方。

加大民生投入,促进成果共享。以公共财政为框架,贯彻落实供给侧结构性改革补短板工作要求,健全财政事权划分制度,坚持突出重点、民生优先,集中财力保障民生工程支出和重点项目支出。八项支出保持稳定增长,占一般预算支出65.4%,投入112,392万元,增长11.69%,让改革成果更多更公平惠及百姓。建立全方位社保体系,全年投入19,120万元,主要用于城镇居民医疗保险、困难群体再就业、最低生活保障、残疾人补助等项目;完善教育经费增长机制,全年投入36,823万元,推进义务教育优质均衡发展;深化医药卫生体制改革,全年投入4,511元,建立特色基本医疗卫生制度,推进智慧医疗、医联体建设;惠农资金及时足额拨付,全年安排农林水资金2,180万元,其中农业补贴改革顺利实施,补贴资金通过“一折通”直补到户,提高了补贴发放的精准性、指向性和时效性;强化城区重点工程项目建设,对征地补偿款、棚户区改造等民生实事工程累计发放35,000万元,有力促进了社会和谐稳定,增强人民群众幸福感。

4、适应发展新常态,深化改革创新,加快建立现代财政

积极主动作为,应对税制改革。全面深入分析和准确把握财税体制改革政策,积极化解营改增普惠性减税、收入分成比例调整、新增税源不足、多年积累的税收结构性矛盾和问题,积极主动应对,避免财政收入出现大幅波动;积极组织业务培训,全年组织5次营改增专题培训,深入解读政策,结合实际,提高应对技能,区部门及街道办事处千余人次参加;实施精准管理,推动税源结构实质性变革,为供给侧结构性改革创造良好的税收环境。

深化预算改革,打造阳光财政。遵循“积极稳妥,既整合、又管理”的原则,整合财政专户,规范专户管理,提高资金使用效率;全面实施规范、公开透明的预决算信息公开制度,除涉密单位外,在政府信息公开网站和江苏省预决算公开统一平台,全区73家部门预决算和“三公”经费信息全部面向社会公开,树立阳光财政形象。

规范PPP机制,探索融资新途径。积极探索政府与社会资本合作的PPP模式,设立对应机构负责全区PPP项目监督管理,推进投融资机制体制创新。创新融资模式,总投资80,183万元的高新区项目纳入省级PPP项目库,促进了社会资本参与提供更优质的公共产品和服务,实现政府、社会资本、社会公众三方共赢。

5、重绩效强管理,建制度促效益,财政监管全面高效

树立绩效理念,打造全流程监管。按照十九大报告提出的全面实施绩效管理的要求,全面落实事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全过程绩效预算管理机制。扎实推进财政评审工作,累计评审金额 6,601.80万元,审减 1,010.88万元,审减率15.31%;树立“资金跟着绩效走”理念,全年绩效评价财政资金988.88万元;有效开展财政资金规范使用监督检查专项活动,财政监管水平明显提升。

强化评估预警,防范债务风险。高度重视政府性债务风险,制定了政府债务管理办法以及风险评估与预警办法,明确了政府性债务举借的流程、风险控制指标、监督办法等内容,完善了政府性债务管理制度体系建设;按照新预算法规定和区人大常委会要求,将政府性债务纳入全口径预算管理,确保政府性债务管理规范、透明和高效。

探索互联网+政务,实行“阳光交易”。建立健全符合市场经济体制要求、权责明确的国有资产监督管理体系,利用资产信息平台,对全区98家行政事业单位价值133,000万元的国有资产统一管理;依托“江苏省省级政府采购网上商城平台”,全区行政事业单位实行网上商城采购制度,采购金额 2,983.8万元;国有资产出租出借及处置均以徐州产权交易所为平台,全程公开透明,实现了国有资产“阳光交易”。

2017年,面临的主要问题有:一是受税源结构制约以及营改增改革影响,政策性减收因素增多,财税收入面临巨大压力;二是产业结构调整,工业企业搬迁,基础税源萎缩,同时新兴产业尚处于加快培育阶段,税收规模效应尚未呈现;三是随着各项改革措施出台,配套资金需求不断提高,刚性支出增长较快,全年财政收支平衡难度较大。在看到不利因素的同时,我们也清醒地认识到,国家实施一带一路战略为发展提供了难得机遇,我们坚信只要在今后的工作中把握机遇,创新思路,积极应对,克难奋进,就一定能将财政工作推上新台阶。

二、2018年财政预算草案

2018年,财政工作指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕“两聚一高”,积极适应经济发展新常态,深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预决算公开透明;优化支出结构,压缩一般性支出,保障基本公共服务,强化民生托底;加强政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进全区经济社会平稳健康发展。

(一)财政收入预算草案

2018年,全区一般公共预算收入建议为183,900万元,增长10%左右。

(二)财政支出预算草案

根据《预算法》规定和测算的2018年区级可用财力, 2018年,全区一般公共预算区级支出建议为125,056万元,比2017年年初预算减少3,394万元,下降2.6%。(具体支出类别见附表2

2018年预算草案对各种影响预算收支因素做了综合考虑,但在实际过程中,如受到财税政策和财政体制调整、税源变化、政策性增支等客观因素影响,届时再进行调整,并按照程序提请区人大常委会批准。

三、2018年财政工作举措

2018年,我们将继续做好各项财政工作,细化举措强化落实,齐心协力攻坚克难,促进全区经济社会持续健康发展。

(一)适应经济新常态,把握发展机遇,夯实税源基础

1、把握政策机遇,优化税源结构。紧抓鼓楼高新区以及“一中心一基地一高地”特色板块建设的政策机遇,以营改增改革为突破口,推进区域落后产能淘汰,全力打造新型产业结构;把握市本级及金融保险业企业预算级次调整契机,加大对重点企业扶持力度,进一步优化税源结构;紧抓契税可用财力调整的政策机遇,加快推进土地上市进程,强化契税征管力度,为财政增收奠定坚实基础。

2、强化政府服务,振兴实体经济。实体经济是培育稳固税源的根本支撑,围绕优化企业服务、加快“放管服”改革、减税清费等政策落实,着力推进营改增税制改革,切实减轻企业负担;拓宽融资渠道,加快设立产业基金,构建多元可持续的投融资机制,实现企业健康发展。

3、促进产业升级,培育新兴税源。坚持把“4+2”主导产业、“5+1”新兴产业作为税源培植重点,围绕商贸核心区、物流枢纽区、商务金融中心区、网络经济高新区建设,促进产业转型升级;及时掌握重点项目建设进度,将涉税信息及时向税务部门反馈,深入走访,了解企业经营状况,增强服务意识,综合利用多种措施支持企业落实税收计划,做大税收规模,打造新的税源增长点。

(二)推进依法治税,提高征管水平,全力组织收入

1紧盯收入目标,狠抓调度落实。紧紧围绕收入目标,层层分解任务,倒排工作节点,强化落实;定期调度收入进度,深入分析财税收入工作中存在的困难与问题,全力以赴组织收入

2、突出重点项目,实现应收尽收。完善行业税负预警,继续提升风险应对查补能力,加强基础税源、零散税源管理,进一步细化措施,开展土地增值税、重点项目清算、重点行业税收风险评估应对清查等专项行动,确保税收不流失

 3推进依法治税,营造良好环境。以财政端为核心构筑涉税信息交换平台,建立新型税收信息共享系统,实现涉税数据与涉税信息同步;强化税收监管,明确税收责任分工,建立任务分解包挂制度,积极应对税收政策调整,全面推进依法治税。

(三)严格预算执行,加大民生投入,优化支出结构

1、严格预算执行,合理统筹安排。按照公共财政要求,继续贯彻收支平衡和统筹兼顾的原则,紧紧围绕区委、区政府确定的重点工作和财政工作目标,科学合理安排财力,严把全区资金审批关,促进资金科学高效使用,推进全区经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

2严格审核支出,建设节约型政府。坚持厉行节约,强化忧患意识,严格“三公”经费管理,坚决制止铺张浪费,始终树立过紧日子的思想,进一步优化支出结构,严格控制一般性财政支出的追加,确保全年财政收支平衡。

3、坚持共享发展,增进民生福祉。不断加大财政民生投入力度,按照坚持底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求,不断创新财政政策和投入机制,支持发展教育、社会保障体系建设、脱贫攻坚和实施健康中国战略等,促进社会公平正义,维护社会安全稳定。

(四)推进信息公开,完善预算体制,构建现代财政

1加快预算改革,建立现代财政。提高预算编制的完整性,编制全口径预算,完善政府预算体系;建立人大预算联网机制,实现预决算信息网络实时监控与监督;搭建财政一体化平台,推进电子支付安全管理模式,建立资金动态监控机制,科学规范财政收支管理;不断提高绩效管理覆盖范围,强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,加快建立现代财政制度。

2深化信息公开,接受社会监督。坚持公开是常态,不公开是例外,不断拓展预决算公开的内容和范围,完善预决算公开的方式方法,加强预决算公开情况检查,强化指导,全面提高预算透明度,充分保障公民知情权、参与权和监督权,强化社会监督,全力打造“阳光财政、廉洁财政”。

3推进PPP模式,提高融资水平。以高新区建设为载体平台,大力推进政府和社会资本合作,提高民间投资积极性。在景观绿化、水环境治理、公共建筑节能、城市基础设施、医疗和养老服务设施等民生领域,充分发挥市场职能,探索新型投融资方式,加快推进实施政府与社会资本合作PPP模式

(五)牢记风险意识,促进管理升级,规范财政运行

1、完善资产管理,实现保值增值。完善国有资产管理体制,实现国有资产监管制度化、规范化和系统化,健全国有资产动态监管系统,加快推进经营性国有资产集中统一监管,确保国有资产保值增值;拓宽资源共享途径,盘活利用闲置资产,规范国有资产出租出借行为,严格履行程序防止国有资产流失。

2、加强资金监管,全程跟踪问效。通过建立健全财政资金申报审查、跟踪反馈制度和绩效评价机制,增强效益观念;积极实施绩效管理、绩效评价和绩效监督,继续完善事前审核、事中监控和事后问效相结合的全程跟踪制度。

3、健全债务管理,筑牢风险底线。推进政府债务分类纳入预算管理制度,建立政府债务绩效管理和公开机制,合理确定风险预警标准,及时掌握债务风险点,实现债务风险在警戒范围内。发挥财政扎口管理积极作用,规范融资行为,优化融资结构。

 

各位代表,2018年财政工作任重而道远,同时发展与机遇并存,宏伟目标催人奋进。我们将在区委的正确领导下,真诚接受区人大、区政协的监督指导,坚定信心,积极作为,聚力创新,聚焦富民,为建设强富美高新鼓楼而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年鼓楼区本级一般公共预算支出预算表


表一

 

 

单位:万元


支出科目

2017年初预算

2017年调整预算

2017年支出

完成调整预算%



一般公共预算支出

 128,450

 186,082

 171,887

92.4


一、一般公共服务支出

 23,399

 20,879

 19,758

94.6


二、国防支出

 22

 13

 

 


三、公共安全支出

 6,327

 5,368

 5,175

96.4


四、教育支出

 39,818

 41,608

 36,823

88.5


五、科学技术支出

 3,913

 5,789

 5,185

89.6


六、文化体育与传媒支出

 

 1,306

 1,195

91.5


七、社会保障和就业支出

 13,882

 16,907

 14,485

85.7


八、医疗卫生与计划生育支出

 4,685

 8,667

 8,181

94.4


九、节能环保支出

 5

 1,891

 683

36.1


十、城乡社区支出

 21,740

 26,300

 24,882

94.6


十一、农林水支出

 1,207

 2,464

 1,564

63.5


十二、交通运输支出

 

 

 

 


十三、资源勘探信息等支出

 193

 456

 218

47.8


十四、商业服务业等支出

 355

 1,804

 1,246

69.1


十五、金融支出

 

 

 

 


十六、援助其他地区支出

 

 1,067

 1,067

100.0


十七、国土海洋气象等支出

 

 133

 

 


十八、住房保障支出

 7,089

 6,868

 6,868

100.0


十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 


二十、预备费

 1,000

 

 

 


二十一、转移性支持

 

 

 

 


二十二、债务还本支出

 

 

 

 


二十三、债务付息支出

 

 

 

 


二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 


二十五、其他支出

 4,815

 44,562

 44,557

100.0


 

 

 

2018年鼓楼区本级一般公共预算支出预算表

表二

 

 

 

单位:万元

支出科目

2017年初预算

2018年建议数

2017年预算

备注

/-额

/-%

一般公共预算支出

 128,450

 125,056

 -3,394

-2.6

 

一、一般公共服务支出

 23,399

 22,974

 -425

-1.8

 

二、国防支出

 22

 

 -22

-100.0

 

三、公共安全支出

 6,327

 6,560

 233

3.7

 

四、教育支出

 39,818

 42,891

 3,073

7.7

 

五、科学技术支出

 3,913

 4,121

 208

5.3

 

六、文化体育与传媒支出

 

 21

 21

 

 

七、社会保障和就业支出

 13,882

 12,146

 -1,736

-12.5

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 4,685

 5,321

 636

13.6

 

九、节能环保支出

 5

 

 -5

-100.0

 

十、城乡社区支出

 21,740

 18,453

 -3,287

-15.1

 

十一、农林水支出

 1,207

 1,066

 -141

-11.7

 

十二、交通运输支出

 

 

 -  

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 193

 162

 -31

-16.1

 

十四、商业服务业等支出

 355

 310

 -45

-12.7

 

十五、金融支出

 

 

 -  

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 -  

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 -  

 

 

十八、住房保障支出

 7,089

 4,831

 -2,258

-31.9

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 -  

 

 

二十、预备费

 1,000

 1,000

 -  

0.0

 

二十一、转移性支持

 

 

 -  

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 -  

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 -  

 

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 -  

 

 

二十五、其他支出

 4,815

 5,200

 385

8.0

 

 

 

 

 

 

2018年鼓楼区本级一般公共预算支出表                           (按政府经济科目分类)

 


表三

 单位:万元

 


支出科目

2018年预算数

 


 


一、机关工资福利支出

 18,105

 


        工资奖金津补贴

 11,941

 


        社会保障缴费

 3,365

 


        住房公积金

 1,156

 


        其他工资福利支出

 1,643

 


二、机关商品和服务支出

 15,087

 


        办公经费

 2,599

 


        会议费

 153

 


        培训费

 211

 


        专用材料购置费

 37

 


        委托业务费

 1,271

 


        公务接待费

 204

 


        公务用车运行维护费

 499

 


        维修()

 87

 


        其他商品和服务支出

 10,029

 


三、机关资本性支出(一)

 

 


        大型修缮

 

 


        其他资本性支出

 

 


四、对事业单位经常性补助

 48,548

 


        工资福利支出

 35,202

 


        商品和服务支出

 13,346

 


五、对事业单位资本性补助

 2,871

 


        资本性支出(一)

 2,871

 


六、对个人和家庭的补助

 24,632

 


        社会福利和救助

 767

 


        离退休费

 16,791

 


       其他对个人和家庭的补助

 7,074

 


七、预备费及预留

 15,813

 


        预备费

 1,000

 


        预留

 14,813

 


支出合计

 125,056

 


注:因财政部要求从2018年起编制一般公共预算政府经济分类支出表,故无2017年各经济科目对应的支出数

 


2018年区本级一般公共预算基本支出表            (按政府经济科目分类)


表四

 单位:万元


支出科目

2018年预算数



一、机关工资福利支出

 16,462


    工资奖金津补贴

 11,941


    社会保障缴费

 3,365


    住房公积金

 1,156


二、机关商品和服务支出

 2,644


    办公经费

 2,413


    会议费

 2


    培训费

 4


    公务接待费

 103


    公务用车运行维护费

 56


    维修()

 57


    其他商品和服务支出

 9


三、对事业单位经常性补助

 36,708


    工资福利支出

 33,518


    商品和服务支出

 3,191


四、对个人和家庭的补助

 16,913


    社会福利和救助

 86


    离退休费

 16,791


    其他对个人和家庭的补助

 36


支出合计

 72,727


注:因财政部要求从2018年起编制一般公共预算政府经济分类支出表,故无2017年各经济科目对应的支出数






 

 

 

 

     
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